Mecip

Implementación del MECIP en la Municipalidad

    1. Ambiente de control: Fomenta la conciencia de control y ética institucional.

    1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

    1.1. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

    2. ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

    3. PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

    4. POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

      2. Control de la planificación: Establece el marco de referencia (misión, visión, objetivos).

      1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

      2. GESTIÓN POR PROCESOS

      3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

      4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

        3. Control de la implementación: Acciones para la gestión de riesgos y funcionamiento de procesos.

        1. CONTROL OPERACIONAL

        • 1.1. POLITICAS OPERACIONALES
        • 1.2. PROCEDIMIENTOS
        • 1.3. CONTROLES

        2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

        3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

        • 3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN
        • 3.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

        4. COMUNICACIÓN

        • 4.1 COMUNICACIÓN INTERNA
        • 4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA
        • 4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
          4. Control de la evaluación: Monitoreo y evaluación sistemática.

          1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO

          2. AUDITORIA INTERNA

            5. Control para la mejora continua: Acciones correctivas para el sistema de control interno.

            1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

            2. MEJORA CONTINUA